菜单入口：协同办公——审批管理——财务类——报销/借款/还款/付款
功能简述：系统中财务类审批流的发起入口及付款管理。
报销流程发起如下：
出差报销界面：
普通报销界面：
之后可在报销列表里可看到发起的报销流程，点击送审，选择对应的审批流即可。流程在送审后，第一个节点如若未审批，则该流程可撤回，可修改后重新送审。也可点击审批详情查看该流程的目前审批状态，即该流程现在所处的节点位置和审批人审批的时间等信息。
借款流程发起如下：
付款管理：
付款需点击单据列表最后的《开启付款》（一般由公司财务负责人开启），其他财务人员才可点击付款确认进行付款操作。点击付款确认后进入如下界面：
填写本次付款金额，其他金额有系统自动带出。有相应的单据可添加到附件里。
可在付款记录里查询付款的明细
还款流程发起如下：
发起流程后需点击还款项最后的送审，选择对应的流程审批即可。还款单：
冲账操作：
实际业务中会出现报销费用冲账借款的情况，系统的操作方式：
1. 发起报销流程，流程送审
2. 在审批人审批界面有冲账的操作选项，如下：
然后滚动鼠标滚轮下拉
再次滚动鼠标滚轮拉回
选好报销单，借款单，填好金额后，点击《保存付款方式》，再点击通过即可。系统会自动生成相应的还款单据。
